Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190083 |
Číslo faktúry: | FD /0252/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | MARO, s.r.o. |
Adresa: | Podhradská cesta 2,03852 Sučany |
IČO: | 36407020 |
Predmet: | multifunkcne ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 27769,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2019 |
Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
Súbor: | FD_0252_19 |
Zverejnené: | 16.05.2019 |